Organizacja "grupa24 piotrowscy" osiągnęła 3 122 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 122 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 092 211 zł.
Zysk netto wyniósł 30 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 122 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 122 226 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 015 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa24 piotrowscy" wynosi 2 549 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 151 zł a 7 805 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 549 397 zł w 2022 roku.
• 325 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa24 piotrowscy" wyniosła 1 644 796 zł.
a
ktywa trwałe to 136 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 508 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 644 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 644 796 zł w 2022 roku.
• 1 559 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa24 piotrowscy" wyniosły 1 180 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 644 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 180 992 zł w 2022 roku
• 1 125 245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa24 piotrowscy" wykazała przychody na poziomie 3 122 226 zł.
Organizacja zarobiła 44 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 885 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "grupa24 piotrowscy" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.