Organizacja Novtrans solutions osiągnęła 162 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 108 zł.
Strata netto wyniosła 5017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 091 zł w 2024 roku.
• 296 846 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5017 zł w 2024 roku.
• -6014 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novtrans solutions wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Novtrans solutions wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novtrans solutions wynosi 108 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 405 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 061 zł w 2024 roku.
• 197 898 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novtrans solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novtrans solutions wyniosły 166 711
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novtrans solutions wyniosła 7252 zł.
a
ktywa obrotowe to 7252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7252 zł w 2024 roku.
• 43 618 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novtrans solutions wyniosły 13 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 283 zł w 2024 roku
• 44 632 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novtrans solutions wykazała przychody na poziomie 162 091 zł.
Organizacja zarobiła -5017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku