Energika Zbigniew Szamałek to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora energetyki cieplnej. Od momentu jej powstania w 2000 roku, organizacja zyskała reputację dzięki profesjonalizmowi i pełnemu asortymentowi usług, który obejmuje projektowanie oraz wykonawstwo technologii kotłów parowych, wodnych, a także kotłów na biomasę. W ofercie firmy znajdują się również turbozespoły parowe oraz szeroki wachlarz instalacji odpylania spalin. Energika wyróżnia się szczególnie tym, że oferuje kompleksową obsługę swoich klientów, od dostawy i montażu urządzeń, po automatyzację i wizualizację. Misją firmy jest dostarczanie czystej energii, co podkreśla ich zaangażowanie w nowoczesne rozwiązania, takie jak kogeneracja i trigeneracja, które optymalizują procesy energetyczne oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Energika nie tylko projektuje nowoczesne systemy centralnego ogrzewania oraz instalacje dla przemysłu, ale również wznosi konstrukcje stalowe, zapewniając pełne wsparcie inżynieryjne, co czyni ją kompleksowym dostawcą na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energika zbigniew szamałek osiągnęła 107 734 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 593 049 zł. Pozostałe przychody to 141 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 067 073 zł.
Zysk netto wyniósł 5 525 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 459 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 734 371 zł w 2023 roku.
• 49 335 156 zł w 2022 roku.
• 88 815 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 706 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 525 976 zł w 2023 roku.
• -3 328 347 zł w 2022 roku.
• 10 939 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energika zbigniew szamałek wynosi 5,61 mln zł.
EBITDA Energika zbigniew szamałek wynosi 6,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 632 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 609 687 zł w
2023 roku.
• 1 172 228 zł w
2022 roku.
• 10 874 097 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energika zbigniew szamałek wynosi 114 928 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 001 512 zł a 269 335 928 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 391 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 928 331 zł w 2023 roku.
• 50 261 607 zł w 2022 roku.
• 127 711 247 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energika zbigniew szamałek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energika zbigniew szamałek wyniosły 101 983 362
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energika zbigniew szamałek wyniosła 52 981 861 zł.
a
ktywa trwałe to 19 948 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 033 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 981 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 002 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 979 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 026 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 981 861 zł w 2023 roku.
• 64 939 952 zł w 2022 roku.
• 73 035 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energika zbigniew szamałek wyniosły 24 979 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 981 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 531 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 979 845 zł w 2023 roku
• 41 777 948 zł w 2022 roku
• 40 043 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energika zbigniew szamałek wykazała przychody na poziomie 107 734 371 zł.
Organizacja zarobiła 5 701 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 525 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 768 zł w 2023 roku
• 4 516 705 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energika zbigniew szamałek wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki