Organizacja Wolander plus osiągnęła 369 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 953 zł.
Zysk netto wyniósł 19 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 471 zł w 2022 roku.
• 306 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 518 zł w 2022 roku.
• -20 381 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolander plus wynosi 324 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 923 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 386 zł w 2022 roku.
• 204 606 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolander plus wyniosła 116 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 150 zł w 2022 roku.
• 99 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolander plus wyniosły 174 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 710 zł w 2022 roku
• 177 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2022 roku
• 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolander plus wykazała przychody na poziomie 369 471 zł.
Organizacja zarobiła 20 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wolander plus wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bystry Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żabińska Maria
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bystry Paweł (50% udziałów)
• Żabińska Maria (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2023 do 10.07.2023:
• Żabiński Mirosław (50% udziałów)
• Bystry Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2022 do 17.03.2023:
• Żabiński Mirosław (49% udziałów)
• Bystry Paweł (49% udziałów)