Elektroniczne systemy zabezpieczeń i monitoring alarmów
Konwojowanie wartości pieniężnych
Usługi czystościowo-porządkowe
Agencja Ochrony Osób i Mienia 'Guardian' to firma ochroniarska z wieloletnim doświadczeniem, która od 2005 roku świadczy szeroki zakres usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Oferuje ochronę różnego rodzaju obiektów, organizacji imprez masowych oraz indywidualnych ludzi. Klienci mogą liczyć na zaawansowane elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz monitoring systemów alarmowych i pojazdów. Ponadto, firma zapewnia konwojowanie wartości pieniężnych oraz usługi czystościowo-porządkowe. Misją Guardian jest priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa swoich klientów, co odzwierciedla się w ich kompleksowej ofercie i wysokiej jakości usługach. Firma przez lata wprowadzała nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną ochronę ludzi i mienia. W skład zarządu wchodzą doświadczeni specjaliści, dbający o utrzymanie najwyższych standardów w branży ochroniarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "guardian" osiągnęła 901 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 548 zł. Pozostałe przychody to 15 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 596 zł.
Zysk netto wyniósł 7953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 250 zł w 2023 roku.
• 828 622 zł w 2022 roku.
• 728 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7953 zł w 2023 roku.
• -18 566 zł w 2022 roku.
• -18 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wynosi 680 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 150 zł a 2 253 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 680 794 zł w 2023 roku.
• 594 600 zł w 2022 roku.
• 542 552 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 509
zł.
Koszty operacyjne Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wyniosły 890 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 509 zł w 2023 roku
• 652 951 zł w 2022 roku
• 585 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wyniosła 219 092 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4782 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 892 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 092 zł w 2023 roku.
• 191 829 zł w 2022 roku.
• 195 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wyniosły 154 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 892 zł w 2023 roku
• 135 582 zł w 2022 roku
• 119 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wykazała przychody na poziomie 901 250 zł.
Organizacja zarobiła 10 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2723 zł w 2023 roku
• 327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja ochrony osób i mienia "guardian" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.