MUSTANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000977847 NIP
6783198397 REGON
522382960

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
941 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
104 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
OSIEDLE OŚWIECENIA, 46A
Kod pocztowy
31-636
Rejestracja
2022-06-22
Rozpoczęcie działalności
2022-06-22
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport wodny śródlądowy pasażerski Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Ruchome placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mustang osiągnęła 7 396 995 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 396 995 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 293 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 103 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 465 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 396 995 zł w 2024 roku.
• 7 411 563 zł w 2023 roku.
• 3 513 514 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 855 zł w 2024 roku.
• -29 272 zł w 2023 roku.
• 5399 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mustang wynosi 153 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mustang wynosi 153 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mustang wynosi 5 440 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 438 zł a 18 492 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 813 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 440 188 zł w 2024 roku.
• 4 956 588 zł w 2023 roku.
• 2 405 489 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mustang wyniosły 7 244 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 868 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 604 zł w 2024 roku
• 404 821 zł w 2023 roku
• 108 351 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mustang wyniosła 940 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 171 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 769 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 124 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 599 zł w 2024 roku.
• 744 715 zł w 2023 roku.
• 789 313 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mustang wyniosły 816 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 005 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 016 zł w 2024 roku
• 723 987 zł w 2023 roku
• 733 914 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mustang wykazała przychody na poziomie 7 396 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 118 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 14 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 596 zł w 2024 roku
• 6397 zł w 2023 roku
• 6554 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mustang wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kiepura Janusz posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kiepura Paweł posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest Kiepura Janusz kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2022 do 21.12.2022 był Kiepura Janusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUSTANG

Organizacja Numer KRS
1
"JANAR" BARAN JAN, BRUDNICKI ARTUR SP. J.
0000079137
2
REC-STAL SP. Z O.O.
0000958573
3
FIRMA HANDLOWA "PALPOL" SOCHALA SP. J.
0000406711
4
STS RECYKLING SP. Z O.O.
0000371359
5
KM RECYKLING SP. Z O.O.
0000906232
6
PHU "LESTA" MACIEJ STAWOWY I ANNA STAWOWY SP. J.
0000088006
7
KONEKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000820587
8
LOGICA STAL SP. Z O.O.
0000458848
9
BISSONIO SP. Z O.O.
0000275494
10
CODE GROUP SP. Z O.O.
0000766032
11
WIMAR OZDOWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000711361
12
RAN-OIL SP. Z O.O.
0000077605
13
RP SCRAPER SP. Z O.O.
0000509999
14
METAL-LEG SP. Z O.O.
0000240425
15
EKOTRADE POLSKA SP. Z O.O.
0000949540
16
JANA SP. Z O.O.
0000413784
17
FORNES SP. Z O.O.
0000526592
18
EUROWARTEX SP. Z O.O.
0000366523
19
DERENGOWSCY DAWNIEJ DERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI,
0000943685
20
POLKAT SP. Z O.O.
0000551100
21
GOLD SCRAP SP. Z O.O.
0000686244
22
MULTI-KRUSZ SP. Z O.O. SP. K.
0000723835
23
4SCRAP SP. Z O.O.
0000728182
24
MAR-KAM SP. Z O.O.
0000834542
25
GOSTE SP. Z O.O.
0000397674
26
FTZ SP. Z O.O.
0000764427
27
IRBIS GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000896027
28
MEDIO TRADE SP. Z O.O.
0000839934
29
ELEKTROZŁOM SP. Z O.O.
0000229164
30
"ZŁOM-POL" ARTUR ZABOKLICKI, IZABELA ZABOKLICKA
0000509401