Organizacja Wimar ozdowscy osiągnęła 7 707 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 629 340 zł. Pozostałe przychody to 77 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 591 502 zł.
Zysk netto wyniósł 37 838 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -644 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 707 314 zł w 2023 roku.
• 16 018 005 zł w 2022 roku.
• 14 302 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 838 zł w 2023 roku.
• 1 415 282 zł w 2022 roku.
• 650 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wimar ozdowscy wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Wimar ozdowscy wynosi 194 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 668 zł w
2023 roku.
• 1 720 230 zł w
2022 roku.
• 667 839 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 460 zł w
2023 roku.
• 1 932 938 zł w
2022 roku.
• 835 662 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wimar ozdowscy wynosi 5 561 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 037 zł a 19 268 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -555 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 561 600 zł w 2023 roku.
• 17 644 917 zł w 2022 roku.
• 12 570 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wimar ozdowscy wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 929
zł.
Koszty operacyjne Wimar ozdowscy wyniosły 7 661 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 929 zł w 2023 roku
• 393 640 zł w 2022 roku
• 453 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wimar ozdowscy wyniosła 7 866 529 zł.
a
ktywa trwałe to 1 231 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 635 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 866 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 503 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 866 529 zł w 2023 roku.
• 8 590 649 zł w 2022 roku.
• 7 445 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wimar ozdowscy wyniosły 7 503 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 866 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 503 813 zł w 2023 roku
• 6 850 489 zł w 2022 roku
• 6 867 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wimar ozdowscy wykazała przychody na poziomie 7 707 314 zł.
Organizacja zarobiła 45 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8066 zł w 2023 roku
• 309 096 zł w 2022 roku
• 19 657 zł w 2021 roku