Organizacja Mawera osiągnęła 13 826 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 826 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 526 703 zł.
Zysk netto wyniósł 3 299 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 608 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 826 095 zł w 2024 roku.
• 8 945 268 zł w 2023 roku.
• 921 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 099 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 299 392 zł w 2024 roku.
• 1 660 385 zł w 2023 roku.
• -23 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mawera wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Mawera wynosi 3,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mawera wynosi 26 154 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 739 819 zł a 46 191 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 718 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 154 784 zł w 2024 roku.
• 13 933 327 zł w 2023 roku.
• 634 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mawera wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mawera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 223 433
zł.
Koszty operacyjne Mawera wyniosły 10 488 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 223 433 zł w 2024 roku
• 763 973 zł w 2023 roku
• 53 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mawera wyniosła 5 561 894 zł.
a
ktywa trwałe to 822 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 739 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 561 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 986 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 575 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 853 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 561 894 zł w 2024 roku.
• 2 897 509 zł w 2023 roku.
• 1 144 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mawera wyniosły 575 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 561 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 575 469 zł w 2024 roku
• 1 126 476 zł w 2023 roku
• 1 118 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mawera wykazała przychody na poziomie 13 826 095 zł.
Organizacja zarobiła 3 300 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 299 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1484 zł w 2024 roku
• 144 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku