AGROL MATEJKA M. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000969578 NIP
7481565770 REGON
160286370

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
224 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,1 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
42,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
994,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
BABORÓW
Adres
UL. KOLEJOWA, 17
Kod pocztowy
48-120
Rejestracja
2022-05-02
Rozpoczęcie działalności
2009-11-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.agrolmatejka.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Opis
  • 10-letnie doświadczenie w handlu zbożami
  • Dostęp do międzynarodowych rynków
  • Własna logistyka kolejowa
  • Nowoczesna internetowa giełda zbożowa
  • Możliwość podpisania umów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrol matejka m. osiągnęła 1 107 131 843 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 106 087 605 zł. Pozostałe przychody to 1 044 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 063 562 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 42 525 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 301 857 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 107 131 843 zł w 2023 roku.
• 875 989 094 zł w 2022 roku.
• 356 340 479 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 968 547 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 525 298 zł w 2023 roku.
• 54 165 914 zł w 2022 roku.
• 6 296 154 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrol matejka m. wynosi 44,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrol matejka m. wynosi 46,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 314 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 480 911 zł w 2023 roku.
• 53 346 218 zł w 2022 roku.
• 12 250 494 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 588 197 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 118 332 zł w 2023 roku.
• 54 508 054 zł w 2022 roku.
• 13 174 254 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrol matejka m. wynosi 994 345 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 156 381 zł a 2 767 829 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 609 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 994 345 467 zł w 2023 roku.
• 855 668 791 zł w 2022 roku.
• 277 132 159 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrol matejka m. wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,148% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 4,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 824 087 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrol matejka m. wyniosły 1 061 606 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 821 798 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 824 087 zł w 2023 roku
• 909 128 zł w 2022 roku
• 479 574 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrol matejka m. wyniosła 224 017 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 34 709 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 189 307 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 017 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 114 875 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 142 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 188 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 017 210 zł w 2023 roku.
• 220 722 613 zł w 2022 roku.
• 123 644 245 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrol matejka m. wyniosły 109 142 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 017 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 192 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 142 036 zł w 2023 roku
• 147 372 736 zł w 2022 roku
• 104 461 282 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrol matejka m. wykazała przychody na poziomie 1 107 131 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 42 570 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 45 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 525 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 535 zł w 2023 roku
• 1 509 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrol matejka m. wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROL MATEJKA M.

Organizacja Numer KRS
1
POLISH AGRO SP. Z O.O.
0000490056
2
ZŁOTE ZIARNO SP. Z O.O.
0000433793
3
CEFETRA POLSKA SP. Z O.O.
0000150287
4
AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0001075665
5
SUPROS SP. Z O.O.
0000203099
6
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZBOŻA WIELKOPOLSKIE" SP. Z O.O.
0000390151
7
ADM DIRECT POLSKA SP. Z O.O.
0000277725
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECHPOL SP. Z O.O.
0000102529
9
BIOESTRY SP. Z O.O.
0000246714
10
BAT AGRAR SP. Z O.O.
0000089527
11
DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000156618
12
ROLA SP. Z O.O.
0000128583
13
THEGRA POLAND SP. Z O.O.
0000019041
14
CORN TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000711109
15
MONSANTO POLSKA SP. Z O.O.
0000027649
16
KALINOWSKI SP. Z O.O.
0000340160
17
FPT SP. Z O.O. SP. K.
0000717132
18
DROSED SUROWIEC SP. Z O.O.
0000066729
19
ZIARN-POL SP. Z O.O.
0000092985
20
FIRMA "SZMIDT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000964356
21
ELEWARR SP. Z O.O.
0000102377
22
FIRMA NASIENNA GRANUM-Z.MANIAS-S.MENC-J.SZYMAŃSKI
0000004915
23
ELPOL ŁUŹNIAK SP. K.
0000693939
24
TDAGRO SP. Z O.O.
0000496837
25
SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
0000053570
26
KWS POLSKA SP. Z O.O.
0000140365
27
AGRIFEED SP. Z O.O.
0000722008
28
MONDRY SP. Z O.O.
0000967967
29
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU SP. Z O.O.
0000311250
30
LEGO POLSKA SP. Z O.O.
0000033901