Skup i sprzedaż ziaren roślin oleistych, strączkowych i egzotycznych
Produkcja zbilansowanych karm dla gołębi pocztowych
Usługi czyszczenia ziaren oraz magazynowania
Transport międzynarodowy i przewóz materiałów niebezpiecznych
Roczny skup ziaren wynoszący 50 tys. ton
ELPOL Łuźniak to wiodąca firma w branży rolno-spożywczej, która od 15 lat specjalizuje się w skupie, sprzedaży, a także konfekcjonowaniu różnorodnych ziaren. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się nasiona roślin oleistych, strączkowych, motylkowych oraz egzotycznych. Istotnym elementem działalności są zbilansowane mieszanki karmowe dedykowane ptakom, szczególnie gołębiom pocztowym, które zyskały uznanie wśród hodowców na terenie całej Europy. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości surowców od sprawdzonych dostawców, ELPOL wyróżnia się jakością swoich produktów na rynku. Firma dynamicznie rozwija swoją działalność, regularnie modernizując zakłady oraz rozszerzając zakres usług. Oprócz sprzedaży karm dla ptaków, ELPOL oferuje również usługi magazynowe, czyszczenie ziaren oraz transport towarów, w tym przesył swojego asortymentu poza granice kraju. Posiadając nowoczesny park maszynowy oraz własną suszarnię, firma zapewnia optymalne warunki do przechowywania i dostarczania produktów do klientów. ELPOL dąży do spełniania oczekiwań rynku, nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpol łuźniak osiągnęła 191 176 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 059 173 zł. Pozostałe przychody to 1 116 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 652 064 zł.
Zysk netto wyniósł 21 407 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 325 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 176 013 zł w 2023 roku.
• 218 931 639 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 637 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 407 109 zł w 2023 roku.
• 30 239 071 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpol łuźniak wynosi 21,71 mln zł.
EBITDA Elpol łuźniak wynosi 24,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 682 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 708 730 zł w
2023 roku.
• 28 514 664 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 150 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 642 061 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpol łuźniak wynosi 273 033 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 954 168 zł a 477 940 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 937 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 273 033 279 zł w 2023 roku.
• 316 031 055 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol łuźniak wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 294 462
zł.
Koszty operacyjne Elpol łuźniak wyniosły 168 350 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 294 462 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 581 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpol łuźniak wyniosła 115 873 360 zł.
a
ktywa trwałe to 48 852 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 020 995 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 873 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 938 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 934 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 990 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 873 360 zł w 2023 roku.
• 103 517 869 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpol łuźniak wyniosły 35 934 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 873 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 279 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 934 470 zł w 2023 roku
• 38 024 077 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpol łuźniak wykazała przychody na poziomie 191 176 013 zł.
Organizacja zarobiła 21 407 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 407 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 555 048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elpol łuźniak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki