Organizacja M-tech machine technology osiągnęła 1 409 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 406 319 zł. Pozostałe przychody to 2959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 213 726 zł.
Zysk netto wyniósł 192 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 409 277 zł w 2023 roku.
• 1 382 391 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 592 zł w 2023 roku.
• 474 104 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-tech machine technology wynosi 2 086 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 272 zł a 3 523 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 086 159 zł w 2023 roku.
• 3 177 338 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-tech machine technology wyniosła 637 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 637 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 637 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 501 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 637 273 zł w 2023 roku.
• 521 177 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-tech machine technology wyniosły 135 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 637 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 577 zł w 2023 roku
• 42 073 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-tech machine technology wykazała przychody na poziomie 1 409 277 zł.
Organizacja zarobiła 212 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 757 zł w 2023 roku
• 46 977 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M-tech machine technology wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konofal Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Brzóska Michał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.