SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dystrybucja części zamiennych do maszyn rolniczych i budowlanych
Współpraca z renomowanymi producentami części
Długoletnie doświadczenie w branży dystrybucyjnej
Profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze części
Terminowe dostawy i gwarancja jakości oferowanych produktów
Firma Nawroccy OEQ, znana pod marką Zebate24, istnieje na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w dystrybucji części zamiennych do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Jarocinie, skąd oferuje szeroką gamę produktów wysokiej jakości, takich jak części do skrzyń biegów i mostów napędowych. W portfolio firmy znajdują się komponenty od renomowanych producentów, takich jak Carraro, Dana Spicer, Clark Hurth, ZF oraz wielu innych, co zapewnia konkurencyjność cenową i zaufanie klientów. Nawroccy OEQ wyróżniają się długoterminowym doświadczeniem oraz profesjonalnym doradztwem, co sprawia, że idealnie odpowiadają na potrzeby serwisów maszyn, dystrybutorów oraz gospodarstw rolnych. Oferta obejmuje oryginalne i wysokiej jakości części zamienne, a także zamienniki, co sprawia, że firma jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Gwarantują również terminową dostawę oraz bezpieczeństwo transportu komponentów, co podkreśla ich dbałość o jakość obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawroccy oeq osiągnęła 12 471 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 390 413 zł. Pozostałe przychody to 81 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 674 158 zł.
Zysk netto wyniósł 2 716 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 495 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 471 438 zł w 2023 roku.
• 7 259 907 zł w 2022 roku.
• 3 479 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 167 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 716 255 zł w 2023 roku.
• 841 470 zł w 2022 roku.
• 382 040 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawroccy oeq wynosi 2,79 mln zł.
EBITDA Nawroccy oeq wynosi 2,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawroccy oeq wynosi 22 510 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 331 298 zł a 38 027 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 059 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 510 611 zł w 2023 roku.
• 9 380 785 zł w 2022 roku.
• 4 391 927 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawroccy oeq wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 555
zł.
Koszty operacyjne Nawroccy oeq wyniosły 9 598 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
271 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 555 zł w 2023 roku
• 328 143 zł w 2022 roku
• 70 970 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawroccy oeq wyniosła 6 268 440 zł.
a
ktywa trwałe to 1 565 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 703 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 268 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 441 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 037 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 268 440 zł w 2023 roku.
• 3 037 737 zł w 2022 roku.
• 2 194 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawroccy oeq wyniosły 1 826 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 268 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 709 zł w 2023 roku
• 1 471 112 zł w 2022 roku
• 1 469 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawroccy oeq wykazała przychody na poziomie 12 471 438 zł.
Organizacja zarobiła 2 719 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 716 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3712 zł w 2023 roku
• 204 865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nawroccy oeq wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.