Organizacja Woltum Expert osiągnęła 608 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 407 zł.
Zysk netto wyniósł 220 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 399 zł w 2024 roku.
• 553 999 zł w 2023 roku.
• 142 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 992 zł w 2024 roku.
• 53 407 zł w 2023 roku.
• 40 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woltum Expert wynosi 1 506 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 049 zł a 3 093 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 618 zł w 2024 roku.
• 657 179 zł w 2023 roku.
• 291 383 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltum Expert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Woltum Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 300
zł.
Koszty operacyjne Woltum Expert wyniosły 365 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 300 zł w 2024 roku
• 115 115 zł w 2023 roku
• 13 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woltum Expert wyniosła 296 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 983 zł w 2024 roku.
• 93 450 zł w 2023 roku.
• 73 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woltum Expert wyniosły 7584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7584 zł w 2024 roku
• -5510 zł w 2023 roku
• 27 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• -6% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woltum Expert wykazała przychody na poziomie 608 399 zł.
Organizacja zarobiła 242 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 856 zł w 2024 roku
• 5406 zł w 2023 roku
• 5117 zł w 2022 roku