Organizacja Dwj transport osiągnęła 1 659 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 659 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 601 494 zł.
Zysk netto wyniósł 58 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 829 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 659 660 zł w 2023 roku.
• 701 205 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 166 zł w 2023 roku.
• 324 396 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwj transport wynosi 1 641 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 921 zł a 4 149 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 641 025 zł w 2023 roku.
• 2 023 350 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwj transport wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 043
zł.
Koszty operacyjne Dwj transport wyniosły 1 595 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwj transport wyniosła 2 807 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 782 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 807 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 405 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 807 663 zł w 2023 roku.
• 863 837 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwj transport wyniosły 2 405 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 807 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 202 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 405 101 zł w 2023 roku
• 519 441 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwj transport wykazała przychody na poziomie 1 659 660 zł.
Organizacja zarobiła 63 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5752 zł w 2023 roku
• 2484 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku