AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000966539 NIP
9910471310 REGON
160344764

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
988 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
738 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NIEMODLIN
Adres
UL. KORFANTEGO, 42
Kod pocztowy
49-100
Rejestracja
2022-04-13
Rozpoczęcie działalności
2010-08-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.osiedle-niwnica.pl
Email
biuro@agramax.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Opis
  • Sprzedaż działek pod jednorodzinne budownictwo w Niwnicy.
  • Działki uzbrojone w infrastrukturę: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną.
  • Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego i telewizji IPTV.
  • Pierwszy etap inwestycji zakończony sprzedażą 59 działek, obecnie realizacja drugiego etapu.
  • Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Nysy, bliskość terenów zielonych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki osiągnęła 987 918 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 947 825 zł. Pozostałe przychody to 40 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 210 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 737 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 918 zł w 2023 roku.
• 1 937 788 zł w 2022 roku.
• 645 559 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 708 zł w 2023 roku.
• 1 422 657 zł w 2022 roku.
• 430 447 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 772 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 793 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 186 934 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 772 191 zł w 2023 roku.
• 1 416 572 zł w 2022 roku.
• 398 324 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 182 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 793 471 zł w 2023 roku.
• 1 438 329 zł w 2022 roku.
• 427 652 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 5 366 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 481 877 zł a 10 327 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 995 660 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 366 317 zł w 2023 roku.
• 8 986 981 zł w 2022 roku.
• 3 374 997 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,218% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 175 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 098 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 455 zł w 2023 roku
• 99 778 zł w 2022 roku
• 16 260 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosła 5 662 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 263 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 398 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 662 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 342 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 320 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 662 502 zł w 2023 roku.
• 5 930 831 zł w 2022 roku.
• 5 458 486 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 3 320 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 662 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 320 005 zł w 2023 roku
• 3 258 173 zł w 2022 roku
• 3 828 039 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała przychody na poziomie 987 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 811 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 74 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 131 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 261 zł w 2023 roku
• 37 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI

Organizacja Numer KRS
1
WTJ HOME SP. Z O.O.
0000663565
2
LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000613441
3
VENTUM ASSETS SP. Z O.O.
0000927212
4
8 REMI SP. Z O.O. SP. K.
0000435024
5
MM ESTATE SP. Z O.O.
0000647451
6
CUPERTINO ONE SP. Z O.O.
0000878087
7
Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.
0000478247
8
SILVER HOME - HOTELE, PENSJONATY, MIESZKANIA SP. Z O.O.
0000714863
9
WINNICA OFFICE SP. Z O.O.
0000622650
10
FLORYDA SP. Z O.O. SP. K.
0000422017
11
PA 007 SP. Z O.O.
0000567801
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE
0000196703
13
TWINSMED SP. Z O.O.
0000150339
14
OZARK SP. Z O.O.
0000700457
15
OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000519083
16
III - INWESTYCJE CL SP. Z O.O. S.K.A.
0000374132
17
"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA - PÓŁNOC
0000080499
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY
0000237529
19
ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.
0000889678
20
HALA SP. Z O.O. SP. K.
0000637842
21
SAMANA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000747807
22
ZAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000545155
23
PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000601133
24
PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000773865
25
STL RE SP. Z O.O.
0000659308
26
ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.
0000161867
27
INWESTOR SP. Z O.O.
0000170374
28
POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000552923
29
REZYDENT SP. Z O.O.
0000653030
30
ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.
0000450007