Sprzedaż działek pod jednorodzinne budownictwo w Niwnicy.
Działki uzbrojone w infrastrukturę: wodociąg, kanalizację, energię elektryczną.
Dostęp do szybkiego internetu światłowodowego i telewizji IPTV.
Pierwszy etap inwestycji zakończony sprzedażą 59 działek, obecnie realizacja drugiego etapu.
Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Nysy, bliskość terenów zielonych.
AGRAMAX J. Mróz, T. Gadecki to firma, która z siedzibą w Niemodlinie specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną. Ich flagowa inwestycja, Osiedle Słoneczne w Niwnicy, oferuje przemyślany projekt z ponad stu działkami, przygotowanymi do zamieszkania. Inwestycja została podzielona na etapy, z których pierwszy został zakończony sukcesem, sprzedając 59 w pełni uzbrojonych działek. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu, który obejmuje 50 dodatkowych działek. Każda oferowana działka zapewnia pełne uzbrojenie: dostęp do wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej oraz możliwość korzystania z usług multimedialnych, w tym światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji IPTV. Lokalizacja osiedla została starannie wybrana, co gwarantuje dogodny dojazd do centrum Nysy, bliskość terenów zielonych oraz ciszę, co czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym dla rodzin i inwestorów. AGRAMAX planuje również dalszy rozwój swojej oferty, obejmując w przyszłości inwestycje deweloperskie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki osiągnęła 987 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 947 825 zł. Pozostałe przychody to 40 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 117 zł.
Zysk netto wyniósł 737 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 918 zł w 2023 roku.
• 1 937 788 zł w 2022 roku.
• 645 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 708 zł w 2023 roku.
• 1 422 657 zł w 2022 roku.
• 430 447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 772 tys. zł.
EBITDA Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 793 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 772 191 zł w
2023 roku.
• 1 416 572 zł w
2022 roku.
• 398 324 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 793 471 zł w
2023 roku.
• 1 438 329 zł w
2022 roku.
• 427 652 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 5 366 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 481 877 zł a 10 327 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 995 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 366 317 zł w 2023 roku.
• 8 986 981 zł w 2022 roku.
• 3 374 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 455
zł.
Koszty operacyjne Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 175 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 455 zł w 2023 roku
• 99 778 zł w 2022 roku
• 16 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosła 5 662 502 zł.
a
ktywa trwałe to 4 263 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 662 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 342 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 320 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 662 502 zł w 2023 roku.
• 5 930 831 zł w 2022 roku.
• 5 458 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wyniosły 3 320 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 662 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 320 005 zł w 2023 roku
• 3 258 173 zł w 2022 roku
• 3 828 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała przychody na poziomie 987 918 zł.
Organizacja zarobiła 811 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 261 zł w 2023 roku
• 37 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agramax jarosław mróz, tomasz gadecki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI