Organizacja Juka constructions osiągnęła 347 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 720 zł.
Zysk netto wyniósł 94 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 629 zł w 2024 roku.
• 434 347 zł w 2023 roku.
• 297 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 908 zł w 2024 roku.
• 92 782 zł w 2023 roku.
• 21 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juka constructions wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Juka constructions wynosi 107 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juka constructions wynosi 2 006 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 443 zł a 7 438 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 101 zł w 2024 roku.
• 1 991 842 zł w 2023 roku.
• 1 539 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juka constructions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 463
zł.
Koszty operacyjne Juka constructions wyniosły 242 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 463 zł w 2024 roku
• 174 736 zł w 2023 roku
• 178 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juka constructions wyniosła 1 895 315 zł.
a
ktywa trwałe to 1 748 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 859 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 315 zł w 2024 roku.
• 1 804 978 zł w 2023 roku.
• 1 706 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juka constructions wyniosły 35 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 695 zł w 2024 roku
• 30 112 zł w 2023 roku
• 34 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juka constructions wykazała przychody na poziomie 347 629 zł.
Organizacja zarobiła 105 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 365 zł w 2024 roku
• 10 154 zł w 2023 roku
• 3187 zł w 2022 roku
Organizacja Juka constructions wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matbex
posiada 16500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2023 jest
Matbex
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 09.03.2023
był Wiśniewski Krzysztof
kontrolując 97% udziałów.