Organizacja Fresh team osiągnęła 6 681 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 673 480 zł. Pozostałe przychody to 8334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 243 404 zł.
Zysk netto wyniósł 430 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 681 814 zł w 2024 roku.
• 6 026 695 zł w 2023 roku.
• 5 106 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 076 zł w 2024 roku.
• 353 887 zł w 2023 roku.
• 170 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fresh team wynosi 469 tys. zł.
EBITDA Fresh team wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 648 zł w
2024 roku.
• 374 703 zł w
2023 roku.
• 182 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 667 zł w
2024 roku.
• 465 296 zł w
2023 roku.
• 209 119 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fresh team wynosi 7 575 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 400 818 zł a 16 704 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 575 664 zł w 2024 roku.
• 6 511 607 zł w 2023 roku.
• 4 900 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fresh team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 569 899
zł.
Koszty operacyjne Fresh team wyniosły 6 204 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 569 899 zł w 2024 roku
• 3 224 130 zł w 2023 roku
• 2 987 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fresh team wyniosła 2 312 545 zł.
a
ktywa trwałe to 646 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 666 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 312 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 312 545 zł w 2024 roku.
• 1 824 031 zł w 2023 roku.
• 1 448 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fresh team wyniosły 444 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 312 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 788 zł w 2024 roku
• 386 349 zł w 2023 roku
• 363 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fresh team wykazała przychody na poziomie 6 681 814 zł.
Organizacja zarobiła 476 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 134 zł w 2024 roku
• 37 129 zł w 2023 roku
• 18 523 zł w 2022 roku