Organizacja Ł.a.ł. osiągnęła 422 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 542 zł.
Zysk netto wyniósł 87 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 520 zł w 2024 roku.
• 407 546 zł w 2023 roku.
• 369 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 978 zł w 2024 roku.
• 80 927 zł w 2023 roku.
• -11 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ł.a.ł. wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Ł.a.ł. wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ł.a.ł. wynosi 759 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 220 zł a 1 231 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 814 zł w 2024 roku.
• 655 644 zł w 2023 roku.
• 246 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ł.a.ł. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 386
zł.
Koszty operacyjne Ł.a.ł. wyniosły 322 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 386 zł w 2024 roku
• 25 052 zł w 2023 roku
• 21 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ł.a.ł. wyniosła 172 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 269 zł w 2024 roku.
• 88 097 zł w 2023 roku.
• 14 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ł.a.ł. wyniosły 3975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3975 zł w 2024 roku
• 7781 zł w 2023 roku
• 14 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ł.a.ł. wykazała przychody na poziomie 422 520 zł.
Organizacja zarobiła 100 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 537 zł w 2024 roku
• 11 865 zł w 2023 roku
• 4736 zł w 2022 roku