Przychody operacyjne wyniosły 544 304 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 275 zł.
Zysk netto wyniósł 116 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 307 zł w 2024 roku.
• 347 586 zł w 2023 roku.
• 19 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 030 zł w 2024 roku.
• 76 346 zł w 2023 roku.
• -15 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vuta wynosi 964 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 446 zł a 1 624 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 964 436 zł w 2024 roku.
• 587 533 zł w 2023 roku.
• 12 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vuta wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 357
zł.
Koszty operacyjne Vuta wyniosły 408 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 357 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vuta wyniosła 272 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 784 zł w 2024 roku.
• 155 186 zł w 2023 roku.
• 76 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vuta wyniosły 89 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 523 zł w 2024 roku
• 87 955 zł w 2023 roku
• 87 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vuta wykazała przychody na poziomie 544 307 zł.
Organizacja zarobiła 127 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 329 zł w 2024 roku
• 6390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku