Organizacja Zolton morton osiągnęła 619 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 619 709 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 042 zł.
Zysk netto wyniósł 58 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 715 zł w 2024 roku.
• 461 144 zł w 2023 roku.
• 332 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 667 zł w 2024 roku.
• 497 zł w 2023 roku.
• 8876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zolton morton wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Zolton morton wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zolton morton wynosi 702 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 780 zł a 1 549 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 592 zł w 2024 roku.
• 320 198 zł w 2023 roku.
• 267 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zolton morton wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 550
zł.
Koszty operacyjne Zolton morton wyniosły 543 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 550 zł w 2024 roku
• 216 000 zł w 2023 roku
• 181 340 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zolton morton wyniosła 154 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 571 zł w 2024 roku.
• 70 631 zł w 2023 roku.
• 47 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zolton morton wyniosły 81 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 530 zł w 2024 roku
• 56 258 zł w 2023 roku
• 33 878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zolton morton wykazała przychody na poziomie 619 715 zł.
Organizacja zarobiła 74 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 182 zł w 2024 roku
• 9400 zł w 2023 roku
• 5643 zł w 2022 roku