Organizacja Oprawcy dźwięku osiągnęła 104 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 422 zł.
Zysk netto wyniósł 12 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 140 zł w 2024 roku.
• 97 349 zł w 2023 roku.
• 115 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 718 zł w 2024 roku.
• 4828 zł w 2023 roku.
• 20 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oprawcy dźwięku wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Oprawcy dźwięku wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 079 zł w
2024 roku.
• 5306 zł w
2023 roku.
• 22 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 079 zł w
2024 roku.
• 5306 zł w
2023 roku.
• 22 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oprawcy dźwięku wynosi 165 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 624 zł a 260 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 923 zł w 2024 roku.
• 120 298 zł w 2023 roku.
• 190 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oprawcy dźwięku wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 706
zł.
Koszty operacyjne Oprawcy dźwięku wyniosły 90 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 706 zł w 2024 roku
• 64 383 zł w 2023 roku
• 63 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oprawcy dźwięku wyniosła 64 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 262 zł w 2024 roku.
• 50 789 zł w 2023 roku.
• 47 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oprawcy dźwięku wyniosły 3429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3429 zł w 2024 roku
• 2674 zł w 2023 roku
• 4665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oprawcy dźwięku wykazała przychody na poziomie 104 140 zł.
Organizacja zarobiła 14 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1327 zł w 2024 roku
• 478 zł w 2023 roku
• 2032 zł w 2022 roku