ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000963127 NIP
7812034091 REGON
521602543

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KIĄCZYN
Adres
UL. JESIONOWA, 1A
Kod pocztowy
64-530
Rejestracja
2022-03-30
Rozpoczęcie działalności
2022-03-30
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.atm-polska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Opis
  • Produkcja wyrobów stalowych
  • Zaangażowanie w projekty klientów
  • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atm polska marcin orzeł osiągnęła 11 315 168 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 279 871 zł. Pozostałe przychody to 35 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 867 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 412 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 657 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 315 168 zł w 2023 roku.
• 9 225 787 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 706 341 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 412 682 zł w 2023 roku.
• 1 981 472 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Atm polska marcin orzeł wynosi 1,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Atm polska marcin orzeł wynosi 1,46 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Atm polska marcin orzeł wynosi 15 326 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 132 102 zł a 28 287 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 663 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 326 277 zł w 2023 roku.
• 15 600 015 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atm polska marcin orzeł wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 405 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Atm polska marcin orzeł wyniosły 9 833 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 702 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 405 501 zł w 2023 roku
• 488 643 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Atm polska marcin orzeł wyniosła 3 537 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 784 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 753 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 586 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 891 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 768 863 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 537 726 zł w 2023 roku.
• 3 217 466 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Atm polska marcin orzeł wyniosły 694 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 537 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 923 zł w 2023 roku
• 1 185 994 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atm polska marcin orzeł wykazała przychody na poziomie 11 315 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 481 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 68 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 412 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 338 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 676 zł w 2023 roku
• 166 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atm polska marcin orzeł wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ

Organizacja Numer KRS
1
FIREFLY POLAND SP. Z O.O.
0000831072
2
ARPOL SP. Z O.O.
0000536525
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.
0000118053
4
GASCO INDUSTRY SP. Z O.O.
0000655535
5
WOL-MET SP. Z O.O.
0000757775
6
EKOLINIA MIESZKOWICZ SP. K.
0000856353
7
SIGMATECH II M.GAWLIK SP. K.
0000938566
8
STALKOV SP. Z O.O.
0000958264
9
PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.
0000488100
10
METALEX SP. Z O.O.
0000029550
11
MTP SP. Z O.O.
0000557978
12
RSTECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000671380
13
MAX METAL SP. Z O.O.
0000330851
14
MAGNETO SP. Z O.O.
0000269503
15
TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.
0000668144
16
ALL METAL TECHNICS SP. Z O.O.
0000528295
17
PRASMET 2 SP. Z O.O.
0000721608
18
GLOBAL OPERATIVE ZIMMERMAN ZBIGNIEW SP. K.
0000856830
19
MK STEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000925146
20
INWIT-ARMATURA SP. Z O.O.
0000329419
21
ZAKŁAD METALOWY ALEM SP. Z O.O.
0000616790
22
JUKAN SP. Z O.O.
0000121203
23
MET COMPONENTS SP. Z O.O.
0000251410
24
STALTIM STAWIARSCY SP. Z O.O.
0000770705
25
R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.
0000243725
26
PNEUMATIC SYSTEM I SP. Z O.O.
0000891925
27
METALRED SP. Z O.O.
0000666402
28
UNIMEBEL SP. Z O.O.
0000171779
29
LE.KO SP. Z O.O.
0000532571
30
GMK MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000718825