Organizacja All for injection osiągnęła 4 446 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 432 038 zł. Pozostałe przychody to 14 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 279 475 zł.
Zysk netto wyniósł 152 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 446 556 zł w 2024 roku.
• 5 734 842 zł w 2023 roku.
• 4 988 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 564 zł w 2024 roku.
• 537 375 zł w 2023 roku.
• 536 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All for injection wynosi 254 tys. zł.
EBITDA All for injection wynosi 344 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 905 zł w
2024 roku.
• 680 242 zł w
2023 roku.
• 616 646 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 079 zł w
2024 roku.
• 756 662 zł w
2023 roku.
• 629 197 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All for injection wynosi 6 276 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 525 635 zł a 14 412 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 276 897 zł w 2024 roku.
• 8 560 577 zł w 2023 roku.
• 7 655 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All for injection wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 904 390
zł.
Koszty operacyjne All for injection wyniosły 4 178 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 904 390 zł w 2024 roku
• 1 646 813 zł w 2023 roku
• 1 592 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All for injection wyniosła 5 027 096 zł.
a
ktywa trwałe to 2 716 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 027 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 603 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 424 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 027 096 zł w 2024 roku.
• 5 203 572 zł w 2023 roku.
• 5 260 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All for injection wyniosły 1 424 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 027 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 424 068 zł w 2024 roku
• 1 753 106 zł w 2023 roku
• 2 347 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All for injection wykazała przychody na poziomie 4 446 556 zł.
Organizacja zarobiła 172 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 700 zł w 2024 roku
• 67 302 zł w 2023 roku
• 63 871 zł w 2022 roku