Organizacja Magra osiągnęła 3 398 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 396 025 zł. Pozostałe przychody to 2711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 042 517 zł.
Zysk netto wyniósł 353 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 776 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 398 737 zł w 2022 roku.
• 5 174 834 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 509 zł w 2022 roku.
• 46 615 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magra wynosi 4 852 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 172 240 zł a 8 496 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 852 100 zł w 2022 roku.
• 4 451 416 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magra wyniosła 2 638 750 zł.
a
ktywa trwałe to 75 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 562 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 638 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 562 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 638 750 zł w 2022 roku.
• 2 473 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magra wyniosły 1 075 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 638 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -310 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 763 zł w 2022 roku
• 1 386 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magra wykazała przychody na poziomie 3 398 737 zł.
Organizacja zarobiła 444 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 748 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magra wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilhelm Marian
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wilhelm Maria
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.