EULEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000961703 NIP
9451946623 REGON
356324362

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
855 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6,6 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. BOCIANA, 22
Kod pocztowy
31-231
Rejestracja
2022-04-01
Rozpoczęcie działalności
2001-08-03
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.euleo.pl/wierzytelnosci/
Email
biuro@euleo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100 000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność detektywistyczna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opis
  • Zarządzanie należnościami B2B
  • Windykacja polubowna i sądowa
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie windykacji
  • Zakup wierzytelności trudnych
  • Usługi detektywistyczne związane z dłużnikami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euleo osiągnęła 3 646 288 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 644 778 zł. Pozostałe przychody to 1510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 789 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 854 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 646 288 zł w 2023 roku.
• 2 687 316 zł w 2022 roku.
• 2 791 121 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 886 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 854 891 zł w 2023 roku.
• 699 885 zł w 2022 roku.
• 91 119 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euleo wynosi 892 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euleo wynosi 893 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 434 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 892 248 zł w 2023 roku.
• 749 419 zł w 2022 roku.
• 22 683 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 432 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 892 766 zł w 2023 roku.
• 751 310 zł w 2022 roku.
• 28 441 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euleo wynosi 6 615 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 765 349 zł a 11 968 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 149 854 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 615 771 zł w 2023 roku.
• 4 963 967 zł w 2022 roku.
• 2 316 064 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euleo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euleo wyniosły 2 752 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -113 367 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 485 zł w 2023 roku
• 342 650 zł w 2022 roku
• 662 218 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euleo wyniosła 1 365 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 358 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 020 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 609 zł w 2023 roku.
• 877 966 zł w 2022 roku.
• 824 890 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euleo wyniosły 345 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 144 zł w 2023 roku
• 380 788 zł w 2022 roku
• 703 771 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euleo wykazała przychody na poziomie 3 646 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 888 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 33 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 854 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 510 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 647 zł w 2023 roku
• 34 549 zł w 2022 roku
• 4627 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe" (82.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euleo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grzesiak Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaźmierczak Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Badowski Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do EULEO

Organizacja Numer KRS
1
TAXAT SP. Z O.O.
0000243362
2
WINKOR SP. Z O.O.
0000542154
3
BIURO POMOCY KREDYTOWEJ SP. Z O.O.
0000901219
4
KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000598463
5
GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD SP. Z O.O.
0000061492
6
DIAL TONE SP. Z O.O.
0000397334
7
REFORM CAPITAL SP. Z O.O.
0000338600
8
BERWA SP. Z O.O.
0000424945
9
ARTCEL SP. Z O.O.
0000674950
10
CRI KIELCE SP. Z O.O.
0000891911
11
KONKRET SP. Z O.O.
0000539702
12
KANCELARIA WIERZYCIEL SP. Z O.O.
0000620351
13
ALTUS RISK MANAGEMENT SERVICES
0000849822
14
ESCOBA A.DULĘBA SP. K.
0000959836
15
PRETORIUS SP. Z O.O.
0000213146
16
PRZYSOWA INKASO SP. Z O.O. SP. K.
0000716222
17
ASAP GRUPA SP. Z O.O. SP. K.
0000760022
18
PRIME ENERGY SP. Z O.O.
0000782531
19
AKORA SP. Z O.O.
0000649541
20
CASSUS GIRO POLSKA SP. Z O.O.
0000379578
21
HADYŃSKI INKASO SP. Z O.O.
0000733889
22
PROMESA SERVICE SP. Z O.O.
0000695167
23
APS POLAND S.A.
0000069272
24
CZERKAWSKI ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.
0000559026
25
"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SP. J.
0000093940
26
AP-1 SP. Z O.O.
0000805959
27
BIONICA SP. Z O.O.
0000125965
28
EXPRESSPOŻYCZKI.PL GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000569814
29
PIF SP. Z O.O.
0000499878
30
LOGARIS SERWIS SP. Z O.O.
0000385874