Organizacja Primitivo osiągnęła 1 031 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 031 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 420 zł.
Zysk netto wyniósł 140 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 031 747 zł w 2023 roku.
• 308 523 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 327 zł w 2023 roku.
• -600 441 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primitivo wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primitivo wynosi 1 249 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 579 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 249 137 zł w 2023 roku.
• 205 682 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primitivo wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 2,27% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 274
zł.
Koszty operacyjne Primitivo wyniosły 889 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 274 zł w 2023 roku
• 134 466 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primitivo wyniosła 218 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -455 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 781 zł w 2023 roku.
• 70 608 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primitivo wyniosły 673 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 308%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 895 zł w 2023 roku
• 666 049 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 308% w 2023 roku
• 943% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primitivo wykazała przychody na poziomie 1 031 747 zł.