Organizacja K.d.w. osiągnęła 966 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 966 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 724 629 zł.
Zysk netto wyniósł 241 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 288 zł w 2023 roku.
• 438 041 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 659 zł w 2023 roku.
• -31 596 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.d.w. wynosi 1 880 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 048 zł a 3 383 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 880 877 zł w 2023 roku.
• 380 830 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.d.w. wyniosła 498 746 zł.
a
ktywa trwałe to 26 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 746 zł w 2023 roku.
• 142 204 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.d.w. wyniosły 138 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 683 zł w 2023 roku
• 23 800 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.d.w. wykazała przychody na poziomie 966 288 zł.
Organizacja zarobiła 266 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja K.d.w. wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kieszek Janusz
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest
Kieszek Janusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2022 do 23.05.2024
był Dyrka Józef
kontrolując 100% udziałów.