Organizacja Mentoratio wojtkowiak osiągnęła 1 269 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 744 zł. Pozostałe przychody to 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 887 944 zł.
Zysk netto wyniósł 380 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 269 090 zł w 2023 roku.
• 757 438 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 799 zł w 2023 roku.
• 303 738 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentoratio wojtkowiak wynosi 2 694 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 140 zł a 5 331 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 694 398 zł w 2023 roku.
• 1 985 965 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentoratio wojtkowiak wyniosła 570 853 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 853 zł w 2023 roku.
• 406 430 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentoratio wojtkowiak wyniosły 137 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 333 zł w 2023 roku
• 51 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentoratio wojtkowiak wykazała przychody na poziomie 1 269 090 zł.
Organizacja zarobiła 423 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 770 zł w 2023 roku
• 30 238 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mentoratio wojtkowiak wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki