Doradztwo techniczne i pomoc w wyborze systemów montażu
Usługi realizowane w całej Polsce
M3Ziółek to firma specjalizująca się w projektowaniu, dostarczaniu i montażu nowoczesnych elewacji wentylowanych. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy łączą w sobie wiedzę techniczną oraz pasję do architektury. Celem M3Ziółek jest świadczenie kompleksowych usług, które obejmują projektowanie, zarządzanie procesem realizacji oraz wykonawstwo elewacji. Firma oferuje szeroki asortyment materiałów elewacyjnych, w tym płyty HPL, betonowe oraz drewnopodobne od renomowanych producentów takich jak Equitone, Trespa i Rockfon. Dzięki wysoce jakościowym rozwiązaniom oraz różnorodności dostępnych opcji, M3Ziółek dostarcza indywidualnie dopasowane elewacje, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, jak i techniczne obiektów różnego typu - od budynków użyteczności publicznej po domy jednorodzinne. W ofercie znajduje się również doradztwo techniczne oraz pomoc w doborze odpowiednich systemów montażu, co czyni firmę wszechstronnym partnerem dla inwestorów. M3Ziółek działa na terenie całej Polski, zapewniając wysoką jakość usług dla klientów z różnych regionów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3ziolek osiągnęła 2 434 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 434 656 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 397 898 zł.
Zysk netto wyniósł 36 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 434 657 zł w 2023 roku.
• 835 005 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 758 zł w 2023 roku.
• -913 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3ziolek wynosi 1 809 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 989 zł a 6 086 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 809 125 zł w 2023 roku.
• 563 485 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3ziolek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M3ziolek wyniosły 2 379 336
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3ziolek wyniosła 535 293 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 293 zł w 2023 roku.
• 259 488 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3ziolek wyniosły 483 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 308 zł w 2023 roku
• 250 402 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3ziolek wykazała przychody na poziomie 2 434 657 zł.
Organizacja zarobiła 53 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M3ziolek wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chycki Rafał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ziółek Mariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.