Organizacja Semik osiągnęła 2 312 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 311 996 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 222 257 zł.
Zysk netto wyniósł 89 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 312 048 zł w 2023 roku.
• 995 628 zł w 2022 roku.
• 1 129 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 739 zł w 2023 roku.
• -40 991 zł w 2022 roku.
• 48 483 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semik wynosi 2 113 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 356 zł a 5 780 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 113 677 zł w 2023 roku.
• 802 889 zł w 2022 roku.
• 1 187 329 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 122
zł.
Koszty operacyjne Semik wyniosły 2 180 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 122 zł w 2023 roku
• 206 716 zł w 2022 roku
• 197 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semik wyniosła 586 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 586 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 586 030 zł w 2023 roku.
• 272 468 zł w 2022 roku.
• 381 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semik wyniosły 301 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 586 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 556 zł w 2023 roku
• 86 952 zł w 2022 roku
• 61 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semik wykazała przychody na poziomie 2 312 048 zł.
Organizacja zarobiła 98 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9219 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1447 zł w 2021 roku
Organizacja Semik wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.