Organizacja Elektro-arko osiągnęła 1 240 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 240 631 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 737 zł.
Zysk netto wyniósł 244 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 632 zł w 2023 roku.
• 672 260 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 894 zł w 2023 roku.
• 43 253 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-arko wynosi 2 026 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 861 zł a 3 428 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 026 527 zł w 2023 roku.
• 657 376 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-arko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 705
zł.
Koszty operacyjne Elektro-arko wyniosły 971 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 705 zł w 2023 roku
• 22 620 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-arko wyniosła 437 266 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 436 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 266 zł w 2023 roku.
• 164 317 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-arko wyniosły 144 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 118 zł w 2023 roku
• 116 064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-arko wykazała przychody na poziomie 1 240 632 zł.
Organizacja zarobiła 269 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 253 zł w 2023 roku
• 4420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku