Organizacja Ami dąbrowa bis osiągnęła 1 840 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 837 551 zł. Pozostałe przychody to 2633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 727 zł.
Zysk netto wyniósł 768 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -900 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 840 183 zł w 2024 roku.
• 5 811 871 zł w 2023 roku.
• 904 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -766 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 823 zł w 2024 roku.
• 2 911 221 zł w 2023 roku.
• -23 739 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ami dąbrowa bis wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Ami dąbrowa bis wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
779 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 074 657 zł w
2024 roku.
• 3 522 221 zł w
2023 roku.
• 250 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
640 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 507 207 zł w
2024 roku.
• 3 974 569 zł w
2023 roku.
• 588 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ami dąbrowa bis wynosi 9 396 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 760 275 zł a 27 170 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 746 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 396 628 zł w 2024 roku.
• 20 037 394 zł w 2023 roku.
• 2 937 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ami dąbrowa bis wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ami dąbrowa bis wyniosły 762 894
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ami dąbrowa bis wyniosła 12 915 571 zł.
a
ktywa trwałe to 8 274 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 641 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 915 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 792 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 122 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 608 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 915 571 zł w 2024 roku.
• 15 539 593 zł w 2023 roku.
• 12 494 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ami dąbrowa bis wyniosły 6 122 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 915 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 122 844 zł w 2024 roku
• 9 515 689 zł w 2023 roku
• 9 382 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ami dąbrowa bis wykazała przychody na poziomie 1 840 183 zł.
Organizacja zarobiła 831 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 540 zł w 2024 roku
• 315 958 zł w 2023 roku
• 25 860 zł w 2022 roku
Organizacja Ami dąbrowa bis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chajewski Roman
posiada 500 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.