Akredytowane Laboratorium Wzorcujące PCA nr AP 172
Oferta obejmująca czujniki i przetworniki od czołowych producentów
Gwarancja niezawodności i precyzji produktów
ZEPWN to renomowany polski producent specjalizujący się w aparaturze oraz systemach do precyzyjnego pomiaru siły, masy, przemieszczenia, momentu i ciśnienia. Od 1986 roku firma wspiera swoich klientów w pomiarach, oferując nie tylko szeroką gamę produktów, ale również wysokiej jakości oprogramowanie przemysłowe. ZEPWN jest jedynym polskim dostawcą klasyfikowanych wzorców siły i momentu, co stawia go na czołowej pozycji w krajowym i międzynarodowym rynku badawczo-rozwojowym oraz w placówkach naukowych. Firma szczyci się akredytacją PCA nr AP 172 dla swojego Laboratorium Wzorcującego, co dodatkowo potwierdza jej niezawodność i precyzję w działaniu. Oferta ZEPWN obejmuje czujniki i przetworniki od czołowych producentów, co pozwala na realizację skomplikowanych systemów pomiarowych w konkurencyjnej cenie, bez kompromisów w jakości. Firma gwarantuje niezawodność swoich produktów, oferując 36-miesięczny okres gwarancji na własne wyroby oraz 24-miesięczny dla produktów innych producentów. Jednym z najnowszych produktów ZEPWN jest analogowy wzmacniacz typu A3 BCM z funkcją sumatora, zaprojektowany do obsługi czterech czujników tensometrycznych. Dzięki zaangażowaniu w innowacyjność i stałe podnoszenie standardów, ZEPWN zdobywa zaufanie i aprobatę swoich klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zepwn osiągnęła 3 311 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 303 369 zł. Pozostałe przychody to 7808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 004 338 zł.
Zysk netto wyniósł 299 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 449 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 311 177 zł w 2023 roku.
• 2 930 487 zł w 2022 roku.
• 412 792 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 031 zł w 2023 roku.
• 319 934 zł w 2022 roku.
• 102 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zepwn wynosi 379 tys. zł.
EBITDA Zepwn wynosi 395 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 266 zł w
2023 roku.
• 401 165 zł w
2022 roku.
• 102 185 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 256 zł w
2023 roku.
• 415 823 zł w
2022 roku.
• 104 851 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zepwn wynosi 4 087 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 024 zł a 8 277 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 087 598 zł w 2023 roku.
• 4 018 791 zł w 2022 roku.
• 1 403 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepwn wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 127 181
zł.
Koszty operacyjne Zepwn wyniosły 2 924 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
467 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 127 181 zł w 2023 roku
• 1 093 950 zł w 2022 roku
• 192 080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zepwn wyniosła 1 148 498 zł.
a
ktywa trwałe to 35 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 148 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 912 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 148 498 zł w 2023 roku.
• 1 305 700 zł w 2022 roku.
• 1 197 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zepwn wyniosły 236 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 148 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 466 zł w 2023 roku
• 258 502 zł w 2022 roku
• 238 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zepwn wykazała przychody na poziomie 3 311 177 zł.
Organizacja zarobiła 377 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 038 zł w 2023 roku
• 79 981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zepwn wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki