SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wykrywanie rui, stresu cieplnego i chorób metabolicznych
Integracja z systemami zarządzania stadem i dojeniem
Działalność na rynkach międzynarodowych
E-STADO to europejski producent zaawansowanego systemu monitorowania krów mlecznych, który dostarcza nowoczesne technologie wspierające pracę rolników i zootechników. Firma specjalizuje się w precyzyjnym rolnictwie, oferując rozwiązania, które poprawiają efektywność hodowli oraz wskaźniki finansowe gospodarstw, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji hodowców i dobrostanu zwierząt. System e-stado umożliwia całodobowe monitorowanie zdrowia krów, wykrywanie rui, stresu cieplnego oraz chorób metabolicznych. Dzięki zintegrowaniu z systemami zarządzania stadem oraz dojeniem, e-stado zapewnia kompleksowe wsparcie dla rolników, pomagając im w dopasowanej opiece nad stadem bez konieczności codziennej analizy danych. Istotnym atutem systemu jest jego łatwość montaży oraz brak konieczności posiadania komputera w oborze, co zwiększa wygodę użytkowania. E-STADO aktywnie wspiera edukację rolników w zakresie nowoczesnych technologii oraz nieustannie dąży do zwiększania efektywności hodowli krów mlecznych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Firma prowadzi działalność na wielu rynkach międzynarodowych, w tym w Kanadzie, Kazachstanie oraz Uzbekistanie, gdzie nawiązuje współpracę z miejscowymi dystrybutorami sprzętu do obór. Dzięki e-stado rolnicy mogą skutecznie monitorować stan zdrowia swoich krów, co przekłada się na poprawę wydajności hodowli oraz mniejszą ilość strat związanych z problemami zdrowotnymi zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-stado osiągnęła 3 770 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 970 862 zł. Pozostałe przychody to 800 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 978 160 zł.
Zysk netto wyniósł 992 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 754 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 770 898 zł w 2023 roku.
• 1 933 351 zł w 2022 roku.
• 455 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 702 zł w 2023 roku.
• 226 792 zł w 2022 roku.
• 20 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-stado wynosi 7 540 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 055 387 zł a 13 897 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 508 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 540 125 zł w 2023 roku.
• 2 513 558 zł w 2022 roku.
• 534 526 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-stado wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne E-stado wyniosły 2 516 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-stado wyniosła 2 138 789 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 651 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 487 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 407 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 138 789 zł w 2023 roku.
• 1 270 093 zł w 2022 roku.
• 1 045 186 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-stado wyniosły 731 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 606 zł w 2023 roku
• 846 775 zł w 2022 roku
• 848 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-stado wykazała przychody na poziomie 3 770 898 zł.
Organizacja zarobiła 1 024 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 253 zł w 2023 roku
• 12 939 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E-stado wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Microlabs
posiada 213 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.