Organizacja Elmar nieruchomości osiągnęła 1 848 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 848 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 952 900 zł.
Zysk netto wyniósł 895 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 849 zł w 2023 roku.
• 1 600 681 zł w 2022 roku.
• 1 408 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 949 zł w 2023 roku.
• 875 102 zł w 2022 roku.
• 942 406 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmar nieruchomości wynosi 7 266 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 449 945 zł a 13 066 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 266 307 zł w 2023 roku.
• 7 300 266 zł w 2022 roku.
• 7 303 290 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmar nieruchomości wyniosła 4 040 307 zł.
a
ktywa trwałe to 3 613 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 040 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 266 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 714 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 040 307 zł w 2023 roku.
• 4 843 625 zł w 2022 roku.
• 4 724 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmar nieruchomości wyniosły 773 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 040 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 714 zł w 2023 roku
• 1 199 976 zł w 2022 roku
• 1 264 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmar nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 848 849 zł.
Organizacja zarobiła 1 106 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 462 zł w 2023 roku
• 205 460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Elmar nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki