Organizacja Drobos ostapiuk, strep osiągnęła 20 546 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 546 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 174 311 zł.
Zysk netto wyniósł 1 371 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 108 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 546 236 zł w 2024 roku.
• 25 396 147 zł w 2023 roku.
• 23 081 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 371 924 zł w 2024 roku.
• 1 082 656 zł w 2023 roku.
• 1 316 569 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drobos ostapiuk, strep wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Drobos ostapiuk, strep wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 705 087 zł w
2024 roku.
• 1 346 243 zł w
2023 roku.
• 1 642 997 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 754 953 zł w
2024 roku.
• 1 400 642 zł w
2023 roku.
• 1 688 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drobos ostapiuk, strep wynosi 20 531 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 346 362 zł a 51 365 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 588 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 531 550 zł w 2024 roku.
• 21 866 583 zł w 2023 roku.
• 21 321 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drobos ostapiuk, strep wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 842 607
zł.
Koszty operacyjne Drobos ostapiuk, strep wyniosły 18 841 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 842 607 zł w 2024 roku
• 1 572 373 zł w 2023 roku
• 1 055 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drobos ostapiuk, strep wyniosła 2 640 639 zł.
a
ktywa trwałe to 116 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 523 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 795 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 489 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -419 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 639 zł w 2024 roku.
• 3 104 077 zł w 2023 roku.
• 3 325 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drobos ostapiuk, strep wyniosły 845 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -629 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 489 zł w 2024 roku
• 2 297 151 zł w 2023 roku
• 2 435 340 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drobos ostapiuk, strep wykazała przychody na poziomie 20 546 236 zł.
Organizacja zarobiła 1 702 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 330 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 371 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 330 156 zł w 2024 roku
• 263 528 zł w 2023 roku
• 328 214 zł w 2022 roku