Organizacja Agraled.pl osiągnęła 3 476 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 476 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 352 447 zł.
Zysk netto wyniósł 124 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 738 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 476 470 zł w 2023 roku.
• 703 715 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 022 zł w 2023 roku.
• -235 262 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agraled.pl wynosi 2 813 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 691 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 406 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 813 736 zł w 2023 roku.
• 469 143 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agraled.pl wyniosła 562 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -106 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 562 090 zł w 2023 roku.
• 210 575 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -117%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agraled.pl wyniosły 668 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 330 zł w 2023 roku
• 440 837 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 209% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agraled.pl wykazała przychody na poziomie 3 476 470 zł.
Organizacja zarobiła 128 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agraled.pl wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Laudermarke Holding B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2023 jest
Laudermarke Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2022 do 03.08.2023
był Laudermarke Holding B.v.
kontrolując 80% udziałów.