SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sklep internetowy specjalizujący się w częściach do traktorów Valtra.
Oferta obejmuje oryginalne części AGCO, zamienniki i części używane.
Produkty dostępne to m.in. filtry, alternatory, rozruszniki, szyby.
Intuicyjna wyszukiwarka do łatwego znajdowania części według różnych kryteriów.
Firma WANROL jest wiodącym sklepem internetowym specjalizującym się w sprzedaży części do traktorów marki Valtra oraz maszyn rolniczych. Zlokalizowana w Wierzchosławicach, firma oferuje zarówno oryginalne części pochodzące od producenta AGCO, jak i bardziej ekonomiczne zamienniki oraz części używane. Klienci znajdą tu szeroki asortyment, który obejmuje filtry, alternatory, rozruszniki, a także szyby do ciągników. WANROL zwraca uwagę na jakość swoich produktów, co sprawia, że oferowane części są trwałe i niezawodne. Sklep posiada intuicyjną wyszukiwarkę, dzięki której klienci mogą szybko i łatwo znaleźć potrzebne elementy, korzystając z różnorodnych kryteriów wyszukiwania takich jak marka, model, a nawet pojemność silnika. Firma ma również w swojej ofercie części do starszych modeli traktorów, co jest dużą zaletą dla wieloletnich użytkowników maszyn Valtra. WANROL dba o stałe rozszerzanie swojej oferty, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku rolniczego w Polsce. Produkty firmy są także dostępne na popularnych serwisach ogłoszeniowych takich jak OLX i Allegro, co dodatkowo zwiększa dostępność i wygodę zakupów dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wanrol osiągnęła 3 848 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 848 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 711 947 zł.
Zysk netto wyniósł 136 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 282 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 848 088 zł w 2023 roku.
• 976 001 zł w 2022 roku.
• 486 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 142 zł w 2023 roku.
• 148 479 zł w 2022 roku.
• 180 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanrol wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Wanrol wynosi 156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanrol wynosi 3 463 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 974 zł a 9 620 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 154 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 463 932 zł w 2023 roku.
• 1 498 970 zł w 2022 roku.
• 1 190 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 296
zł.
Koszty operacyjne Wanrol wyniosły 3 694 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 296 zł w 2023 roku
• 274 198 zł w 2022 roku
• 73 595 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanrol wyniosła 756 557 zł.
a
ktywa trwałe to 8940 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 756 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 756 557 zł w 2023 roku.
• 450 601 zł w 2022 roku.
• 282 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanrol wyniosły 284 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 756 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 592 zł w 2023 roku
• 111 420 zł w 2022 roku
• 92 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanrol wykazała przychody na poziomie 3 848 088 zł.
Organizacja zarobiła 150 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 320 zł w 2023 roku
• 15 235 zł w 2022 roku
• 18 019 zł w 2021 roku
Organizacja Wanrol wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.