Organizacja Agro-las osiągnęła 704 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 704 606 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 567 351 zł.
Strata netto wyniosła 862 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 656 zł w 2022 roku.
• 6 290 677 zł w 2021 roku.
• 9 993 899 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -862 745 zł w 2022 roku.
• -314 954 zł w 2021 roku.
• 161 833 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-las wynosi 469 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 761 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 469 770 zł w 2022 roku.
• 5 190 197 zł w 2021 roku.
• 8 779 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-las wyniosła 1 332 345 zł.
a
ktywa trwałe to 262 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -421 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 753 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 332 345 zł w 2022 roku.
• 3 353 642 zł w 2021 roku.
• 3 929 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła -122%.
Marża netto wyniosła -122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-las wyniosły 1 753 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 753 445 zł w 2022 roku
• 2 025 093 zł w 2021 roku
• 1 969 232 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-las wykazała przychody na poziomie 704 656 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 394 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-las wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małecki Jakub
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.