Organizacja Kgm kwiatkowscy osiągnęła 2 543 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 287 681 zł.
Zysk netto wyniósł 255 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 543 671 zł w 2023 roku.
• 607 371 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 991 zł w 2023 roku.
• 91 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kgm kwiatkowscy wynosi 285 tys. zł.
EBITDA Kgm kwiatkowscy wynosi 291 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgm kwiatkowscy wynosi 2 985 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 476 zł a 6 359 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 492 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 985 219 zł w 2023 roku.
• 846 309 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgm kwiatkowscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 989
zł.
Koszty operacyjne Kgm kwiatkowscy wyniosły 2 258 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 989 zł w 2023 roku
• 42 519 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgm kwiatkowscy wyniosła 451 451 zł.
a
ktywa trwałe to 39 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 411 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 451 zł w 2023 roku.
• 221 124 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgm kwiatkowscy wyniosły 97 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 483 zł w 2023 roku
• 123 146 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgm kwiatkowscy wykazała przychody na poziomie 2 543 671 zł.
Organizacja zarobiła 285 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 316 zł w 2023 roku
• 9189 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kgm kwiatkowscy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.