APM24 to dynamiczny sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów, niezbędnych do stworzenia komfortowego i stylowego otoczenia w domu i ogrodzie. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym wyposażenie wnętrz, akcesoria kuchenne i łazienkowe, dekoracje oraz donice, a także produkty dla zwierząt. APM24 stawia na jakość i funkcjonalność, a każdy towar przed wysyłką jest starannie sprawdzany, co zapewnia najwyższy standard obsługi. Sklep wyróżnia się także błyskawicznym czasem realizacji zamówień, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się swoimi zakupami w krótkim czasie. Dodatkowo, APM24 proponuje bezpieczne płatności internetowe oraz 100% gwarancji satysfakcji z zakupów. Historia firmy opiera się na pasji do tworzenia estetycznych przestrzeni, a jej misją jest dostarczanie użytkownikom produktów, które łączą w sobie funkcjonalność, estetykę oraz przystępność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apm24 osiągnęła 4 358 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 356 927 zł. Pozostałe przychody to 1581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 274 154 zł.
Zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 358 508 zł w 2024 roku.
• 3 160 640 zł w 2023 roku.
• 1 157 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 773 zł w 2024 roku.
• 1993 zł w 2023 roku.
• 11 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm24 wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Apm24 wynosi 118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm24 wynosi 3 323 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 133 zł a 10 896 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 107 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 323 898 zł w 2024 roku.
• 2 140 118 zł w 2023 roku.
• 841 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm24 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 991
zł.
Koszty operacyjne Apm24 wyniosły 4 263 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 991 zł w 2024 roku
• 285 558 zł w 2023 roku
• 49 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm24 wyniosła 584 668 zł.
a
ktywa trwałe to 14 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 668 zł w 2024 roku.
• 554 668 zł w 2023 roku.
• 244 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm24 wyniosły 468 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 491 zł w 2024 roku
• 521 264 zł w 2023 roku
• 213 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm24 wykazała przychody na poziomie 4 358 508 zł.
Organizacja zarobiła 92 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 143 zł w 2024 roku
• 1411 zł w 2023 roku
• 1423 zł w 2022 roku
Organizacja Apm24 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmigiel Adrian
posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Śmigiel Adam
posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.