Rozwiązania dla motoryzacji, przemysłu i transportu
Produkcja dodatków nano dla producentów smarów
Zastosowanie zaawansowanych materiałów nanostrukturalnych
Archoil Polska jest ekskluzywnym dystrybutorem rewolucyjnych produktów opartych na nanotechnologii, które mają na celu redukcję tarcia, zwalczanie korozji oraz obniżenie kosztów energii. Firma stała się liderem w dynamicznej nanoinżynierii, oferując szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów, takich jak motoryzacja, przemysł, transport morski oraz rolnictwo. Archoil dostarcza wysokiej jakości dodatki nano, które są wykorzystywane przez producentów środków smarnych do podniesienia efektywności i wydajności ich produktów, zastępując tradycyjne, mniej efektywne technologie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak boran potasu oraz heksagonalny azotek boru, Archoil może oferować wyjątkowe formuły, które nie tylko poprawiają działanie maszyn, ale także prolongują ich żywotność. Misją firmy jest dostarczanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie nanotechnologii, aby sprostać rosnącym wymaganiom przemysłowym oraz wzmocnić pozycję przedsiębiorstw korzystających z ich rozwiązań. Archoil odnosi sukcesy na rynkach międzynarodowych, co potwierdza ich doświadczenie oraz ciągły rozwój w dziedzinie innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archoil polska osiągnęła 1 637 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 633 302 zł. Pozostałe przychody to 3943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 598 017 zł.
Zysk netto wyniósł 35 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 545 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 637 245 zł w 2024 roku.
• 1 419 154 zł w 2023 roku.
• 1 025 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 285 zł w 2024 roku.
• 67 453 zł w 2023 roku.
• -48 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archoil polska wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Archoil polska wynosi 47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archoil polska wynosi 1 276 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 233 zł a 4 093 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 276 869 zł w 2024 roku.
• 1 233 684 zł w 2023 roku.
• 683 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archoil polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 000
zł.
Koszty operacyjne Archoil polska wyniosły 1 586 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 000 zł w 2024 roku
• 84 000 zł w 2023 roku
• 118 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archoil polska wyniosła 195 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 791 zł w 2024 roku.
• 169 670 zł w 2023 roku.
• 150 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archoil polska wyniosły 136 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 813 zł w 2024 roku
• 145 977 zł w 2023 roku
• 194 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archoil polska wykazała przychody na poziomie 1 637 245 zł.
Organizacja zarobiła 40 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5243 zł w 2024 roku
• 3513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku