Organizacja Proma lak lu-n nowak osiągnęła 849 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 849 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 692 998 zł.
Zysk netto wyniósł 156 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 849 678 zł w 2023 roku.
• 920 547 zł w 2022 roku.
• 859 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 680 zł w 2023 roku.
• 156 461 zł w 2022 roku.
• 161 811 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proma lak lu-n nowak wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Proma lak lu-n nowak wynosi 196 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 026 zł w
2023 roku.
• 195 474 zł w
2022 roku.
• 201 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 026 zł w
2023 roku.
• 195 474 zł w
2022 roku.
• 201 045 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proma lak lu-n nowak wynosi 1 203 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9984 zł a 2 193 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 157 zł w 2023 roku.
• 1 270 729 zł w 2022 roku.
• 1 245 846 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proma lak lu-n nowak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 426
zł.
Koszty operacyjne Proma lak lu-n nowak wyniosły 653 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 426 zł w 2023 roku
• 72 758 zł w 2022 roku
• 69 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proma lak lu-n nowak wyniosła 187 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 069 zł w 2023 roku.
• 195 978 zł w 2022 roku.
• 202 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,177%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proma lak lu-n nowak wyniosły 173 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 758 zł w 2023 roku
• 154 396 zł w 2022 roku
• 168 384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proma lak lu-n nowak wykazała przychody na poziomie 849 678 zł.
Organizacja zarobiła 196 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 323 zł w 2023 roku
• 38 901 zł w 2022 roku
• 39 234 zł w 2021 roku