Organizacja Adverity osiągnęła 2 581 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 581 297 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 388 959 zł.
Zysk netto wyniósł 192 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 290 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 581 317 zł w 2023 roku.
• 2 101 477 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 339 zł w 2023 roku.
• 152 105 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adverity wynosi 2 752 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 083 zł a 6 453 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 752 316 zł w 2023 roku.
• 2 142 928 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adverity wyniosła 618 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 984 zł w 2023 roku.
• 531 374 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adverity wyniosły 269 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 540 zł w 2023 roku
• 353 343 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adverity wykazała przychody na poziomie 2 581 317 zł.
Organizacja zarobiła 213 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 750 zł w 2023 roku
• 20 926 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adverity wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adverity Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.