Organizacja Mp mariusz prymowicz osiągnęła 3 826 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 781 190 zł. Pozostałe przychody to 45 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 643 684 zł.
Zysk netto wyniósł 137 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 826 339 zł w 2024 roku.
• 3 722 297 zł w 2023 roku.
• 3 292 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 506 zł w 2024 roku.
• 567 508 zł w 2023 roku.
• 738 164 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mp mariusz prymowicz wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Mp mariusz prymowicz wynosi 205 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mp mariusz prymowicz wynosi 3 207 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 879 zł a 9 565 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 207 795 zł w 2024 roku.
• 5 180 944 zł w 2023 roku.
• 5 704 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mp mariusz prymowicz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 134 109
zł.
Koszty operacyjne Mp mariusz prymowicz wyniosły 3 615 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
711 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 134 109 zł w 2024 roku
• 1 686 766 zł w 2023 roku
• 1 403 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mp mariusz prymowicz wyniosła 520 493 zł.
a
ktywa trwałe to 34 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 520 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 520 493 zł w 2024 roku.
• 924 812 zł w 2023 roku.
• 1 074 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mp mariusz prymowicz wyniosły 377 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 520 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 987 zł w 2024 roku
• 352 304 zł w 2023 roku
• 331 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mp mariusz prymowicz wykazała przychody na poziomie 3 826 339 zł.
Organizacja zarobiła 164 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 305 zł w 2024 roku
• 51 985 zł w 2023 roku
• 78 200 zł w 2022 roku
Organizacja Mp mariusz prymowicz wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki