Organizacja Eco - instal maciej kubiak osiągnęła 15 349 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 138 577 zł. Pozostałe przychody to 211 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 465 075 zł.
Zysk netto wyniósł 2 673 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 349 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 349 581 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 673 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 673 502 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco - instal maciej kubiak wynosi 24 135 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 208 521 zł a 38 373 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 135 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 135 584 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco - instal maciej kubiak wyniosła 6 753 632 zł.
a
ktywa trwałe to 390 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 362 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 753 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 278 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 475 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 753 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 753 632 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco - instal maciej kubiak wyniosły 2 475 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 753 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 475 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 475 604 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco - instal maciej kubiak wykazała przychody na poziomie 15 349 581 zł.
Organizacja zarobiła 3 042 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 673 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 369 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 185 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eco - instal maciej kubiak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Maciej
posiada 2375 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2022 jest
Kubiak Maciej
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2022 do 20.01.2022
był Kubiak Maciej
kontrolując 100% udziałów.