Organizacja Pawka osiągnęła 938 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 938 437 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 563 zł.
Zysk netto wyniósł 6874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 473 zł w 2024 roku.
• 854 115 zł w 2023 roku.
• 832 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6874 zł w 2024 roku.
• 16 972 zł w 2023 roku.
• 29 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawka wynosi 697 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 117 zł a 2 346 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 697 263 zł w 2024 roku.
• 676 258 zł w 2023 roku.
• 701 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 325
zł.
Koszty operacyjne Pawka wyniosły 926 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 325 zł w 2024 roku
• 255 755 zł w 2023 roku
• 184 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawka wyniosła 95 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 605 zł w 2024 roku.
• 94 445 zł w 2023 roku.
• 95 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawka wyniosły 36 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 782 zł w 2024 roku
• 42 497 zł w 2023 roku
• 60 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawka wykazała przychody na poziomie 938 473 zł.
Organizacja zarobiła 11 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4490 zł w 2024 roku
• 2525 zł w 2023 roku
• 3121 zł w 2022 roku