Organizacja Noltum poland osiągnęła 14 384 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 384 025 zł. Pozostałe przychody to 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 403 311 zł.
Zysk netto wyniósł 1 980 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 794 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 384 304 zł w 2024 roku.
• 4 099 000 zł w 2023 roku.
• 6 324 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 660 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 980 714 zł w 2024 roku.
• -574 832 zł w 2023 roku.
• 170 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noltum poland wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Noltum poland wynosi 2,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noltum poland wynosi 18 632 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 440 zł a 35 960 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 210 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 632 831 zł w 2024 roku.
• 2 732 667 zł w 2023 roku.
• 5 029 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noltum poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 508
zł.
Koszty operacyjne Noltum poland wyniosły 12 350 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 508 zł w 2024 roku
• 112 893 zł w 2023 roku
• 38 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noltum poland wyniosła 3 229 298 zł.
a
ktywa trwałe to 1 699 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 530 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 229 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 493 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 735 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 076 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 229 298 zł w 2024 roku.
• 1 728 919 zł w 2023 roku.
• 3 902 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noltum poland wyniosły 1 735 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 229 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 735 378 zł w 2024 roku
• 2 216 234 zł w 2023 roku
• 3 726 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noltum poland wykazała przychody na poziomie 14 384 304 zł.
Organizacja zarobiła 2 022 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 980 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 148 zł w 2024 roku
• 6270 zł w 2023 roku
• 17 933 zł w 2022 roku
Organizacja Noltum poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.