Organizacja Ortmed pawlik osiągnęła 515 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 621 zł.
Zysk netto wyniósł 122 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 838 zł w 2024 roku.
• 534 149 zł w 2023 roku.
• 452 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 217 zł w 2024 roku.
• 219 966 zł w 2023 roku.
• 137 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ortmed pawlik wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Ortmed pawlik wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortmed pawlik wynosi 1 196 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 626 zł a 1 939 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 196 386 zł w 2024 roku.
• 1 507 927 zł w 2023 roku.
• 959 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortmed pawlik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 535
zł.
Koszty operacyjne Ortmed pawlik wyniosły 335 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 535 zł w 2024 roku
• 57 094 zł w 2023 roku
• 62 733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortmed pawlik wyniosła 495 555 zł.
a
ktywa trwałe to 38 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 555 zł w 2024 roku.
• 371 974 zł w 2023 roku.
• 227 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortmed pawlik wyniosły 10 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 721 zł w 2024 roku
• 9357 zł w 2023 roku
• 84 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortmed pawlik wykazała przychody na poziomie 515 838 zł.
Organizacja zarobiła 180 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 007 zł w 2024 roku
• 22 127 zł w 2023 roku
• 13 960 zł w 2022 roku