Organizacja Gradzikmed osiągnęła 877 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 875 345 zł. Pozostałe przychody to 1883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 711 893 zł.
Zysk netto wyniósł 163 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 877 227 zł w 2024 roku.
• 571 441 zł w 2023 roku.
• 383 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 452 zł w 2024 roku.
• 137 256 zł w 2023 roku.
• 123 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradzikmed wynosi 188 tys. zł.
EBITDA Gradzikmed wynosi 188 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradzikmed wynosi 1 559 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 171 zł a 2 288 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 559 796 zł w 2024 roku.
• 1 129 850 zł w 2023 roku.
• 846 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradzikmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 003
zł.
Koszty operacyjne Gradzikmed wyniosły 687 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 003 zł w 2024 roku
• 124 179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradzikmed wyniosła 482 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 412 zł w 2024 roku.
• 293 937 zł w 2023 roku.
• 145 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradzikmed wyniosły 54 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 185 zł w 2024 roku
• 27 449 zł w 2023 roku
• 16 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradzikmed wykazała przychody na poziomie 877 227 zł.
Organizacja zarobiła 188 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 840 zł w 2024 roku
• 15 665 zł w 2023 roku
• 15 754 zł w 2022 roku